Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
(наименование органа - учредителя (учреждения)

____________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

"5" сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды

от "05" сентября 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

Дата

05.09.2023

по Сводному реестру
глава по БК

22300887
075

по Сводному реестру
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА САРОВА

Учреждение
Единица измерения: руб.

223Р9191

ИНН

5254081683

КПП

525401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

3

4

5

6

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

10 688 536,96

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

Поступления от доходов, всего

1000

000

0000000000

00000000000000
00000000000

000

64 030 025,36

49 321 119,33

49 712 060,88

0,00

1200

130

0000000000

00000000000000
00000000000

000

39 978 697,00

37 960 041,00

37 956 641,00

0,00

1210

130

0000000000

000

39 978 697,00

37 960 041,00

37 956 641,00

0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1210

130

0610201120

131

3 200 580,00

3 020 830,00

3 017 430,00

0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1210

130

0610273070

131

36 778 117,00

34 939 211,00

34 939 211,00

0,00

1240

130

0000000000

131

2 133 578,95

0,00

0,00

0,00

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Доходы от иной приносящей доход деятельности

Аналитический
код

Код субсидии

КОСГУ

00000000000000
00000000000
07504006102011
204100
07504006102730
702100
07500000000000
005202

на 2023 г
текущий
финансовый год
7

на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
8

9

10

Безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

0000000000

Целевые субсидии
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1410

150

0000000000

1410

150

0610253030

1410

150

061EВ51790

1410

150

061EВ51790

1410

150

0640180880

1410

150

0640280890

1410

150

06403S2250

1410

150

06403S2250

1410

150

0651940300

1410

150

06520L7500

1410

150

06520L7500

1410

150

06520L7500

1410

150

0670327200

1410

150

06703L3040

1410

150

06703L3040

1410

150

06703L3040

1410

150

06703S2490

1410

150

06703S2490

1410

150

0670460050

Субсидии на осуществление капитальных вложений
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1420

150

0000000000

1420

150

0650442100

1420

150

0650645040

1420

150

06520L7500

1420

150

06520L7500

1420

150

06520L7500

00000000000000
00000000000
00000000000000
00000000000
07503006102530
301031
075030061EВ51
7902036
075030061EВ51
7901036
07503006401808
804008
07503006402808
904008
07503006403S2
2502008
07503006403S2
2504008
07503006519403
004034
07503006520L7
5001007
07503006520L7
5002007
07503006520L7
5004007
07503006703272
004030
07503006703L3
0404030
07503006703L3
0402030
07503006703L3
0401030
07503006703S2
4904030
07503006703S2
4902030
07503006704600
504033
00000000000000
00000000000
07503006504421
004002
07503006506450
404001
07503006520L7
5001007
07503006520L7
5002007
07503006520L7
5004007

000

21 917 749,41

11 361 078,33

11 755 419,88

0,00

000

12 986 397,82

11 361 078,33

11 755 419,88

0,00

152

1 640 520,00

1 640 520,00

1 640 520,00

0,00

152

11 809,90

11 643,00

11 643,00

0,00

152

283 439,26

279 407,00

279 407,00

0,00

152

87 319,20

87 319,20

87 319,20

0,00

152

96 000,00

0,00

0,00

0,00

152

361 988,51

0,00

0,00

0,00

152

361 988,51

0,00

0,00

0,00

152

105 089,04

0,00

0,00

0,00

152

324 139,00

0,00

0,00

0,00

152

102 359,70

0,00

0,00

0,00

152

22 447,30

0,00

0,00

0,00

152

152 546,57

149 061,27

149 066,24

0,00

152

435 845,85

425 887,88

479 313,72

0,00

152

1 595 062,16

1 558 619,05

1 754 158,88

0,00

152

5 051 030,17

4 935 626,99

4 992 607,25

0,00

152

332 408,78

324 814,08

337 450,26

0,00

152

1 993 731,55

1 948 179,86

2 023 934,33

0,00

152

28 672,32

0,00

0,00

0,00

000

8 931 351,59

0,00

0,00

0,00

152

150 000,00

0,00

0,00

0,00

162

10 630,00

0,00

0,00

0,00

162

6 332 461,00

0,00

0,00

0,00

162

1 999 724,51

0,00

0,00

0,00

162

438 536,08

0,00

0,00

0,00

2000

000

0000000000

00000000000000
00000000000

000

69 453 542,32

49 321 119,33

49 712 060,88

0,00

2100

000

0000000000

00000000000000
00000000000

000

32 410 727,74

26 458 524,00

26 458 524,00

0,00

2110

111

0000000000

00000000000000
00000000000

000

24 841 550,08

20 337 687,07

20 337 687,07

0,00

2111

111

0000000000

211

24 631 550,08

20 267 687,07

20 267 687,07

0,00

Фонд оплаты труда

2111

111

0000000000

211

156 542,74

0,00

0,00

0,00

Фонд оплаты труда

2111

111

0610253030

211

1 248 116,56

1 206 236,56

1 206 236,56

0,00

Фонд оплаты труда

2111

111

0610273070

211

23 000 124,92

18 837 909,80

18 837 909,80

0,00

Фонд оплаты труда

2111

111

061EВ51790

211

9 070,58

8 942,40

8 942,40

0,00

Фонд оплаты труда

2111

111

061EВ51790

211

217 695,28

214 598,31

214 598,31

0,00

2112

111

0000000000

266

210 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112

111

0610253030

266

10 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112

111

0610273070

00000000000000
00000000000
07503006102530
301031
07504006102730
702100

266

200 000,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

0000000000

00000000000000
00000000000

000

132 000,00

0,00

0,00

0,00

2121

112

0000000000

212

7 000,00

0,00

0,00

0,00

2121

112

0610273070

212

7 000,00

0,00

0,00

0,00

2122

112

0000000000

226

125 000,00

0,00

0,00

0,00

2122

112

0610273070

00000000000000
00000000000
07504006102730
702100

226

125 000,00

0,00

0,00

0,00

2140

119

0000000000

00000000000000
00000000000

000

7 437 177,66

6 120 836,93

6 120 836,93

0,00

2141

119

0000000000

213

7 437 177,66

6 120 836,93

6 120 836,93

0,00

На выплаты по оплате труда

2141

119

0000000000

213

46 363,86

0,00

0,00

0,00

На выплаты по оплате труда

2141

119

0610253030

213

382 403,44

364 283,44

364 283,44

0,00

На выплаты по оплате труда

2141

119

0610273070

213

6 939 927,06

5 689 044,20

5 689 044,20

0,00

На выплаты по оплате труда

2141

119

061EВ51790

213

2 739,32

2 700,60

2 700,60

0,00

Выплаты по расходам, всего

Выплаты персоналу, всего

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Фонд оплаты труда

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

На выплаты по оплате труда

00000000000000
00000000000
07500000000000
005202
07503006102530
301031
07504006102730
702100
075030061EВ51
7902036
075030061EВ51
7901036

00000000000000
00000000000
07504006102730
702100

00000000000000
00000000000
07500000000000
005202
07503006102530
301031
07504006102730
702100
075030061EВ51
7902036

2141

119

061EВ51790

075030061EВ51
7901036

213

65 743,98

64 808,69

64 808,69

0,00

2300

850

0000000000

00000000000000
00000000000

000

80 541,00

46 300,00

42 900,00

0,00

2310

851

0000000000

000

70 541,00

46 300,00

42 900,00

0,00

2310

851

0610201120

291

70 541,00

46 300,00

42 900,00

0,00

2330

853

0000000000

000

10 000,00

0,00

0,00

0,00

2330

853

0000000000

00000000000000
00000000000
07500000000000
005202

292

10 000,00

0,00

0,00

0,00

2600

000

0000000000

00000000000000
00000000000

000

36 962 273,58

22 816 295,33

23 210 636,88

0,00

2630

243

0000000000

00000000000000
00000000000

000

150 000,00

0,00

0,00

0,00

2632

243

0000000000

226

150 000,00

0,00

0,00

0,00

2632

243

0650442100

00000000000000
00000000000
07503006504421
004002

226

150 000,00

0,00

0,00

0,00

2640

244

0000000000

00000000000000
00000000000

000

34 521 685,52

20 869 765,33

21 264 106,88

0,00

2641

244

0000000000

223

250 000,00

235 000,00

235 000,00

0,00

2641

244

0610201120

223

250 000,00

235 000,00

235 000,00

0,00

2641

244

0000000000

226

11 948 290,87

9 934 708,33

10 329 049,88

0,00

Прочие работы, услуги

2641

244

0000000000

226

1 601 385,23

0,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

2641

244

0610201120

226

130 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

Прочие работы, услуги

2641

244

0610273070

226

440 000,00

440 000,00

440 000,00

0,00

Прочие работы, услуги

2641

244

0640180880

226

82 519,20

82 519,20

82 519,20

0,00

Прочие работы, услуги

2641

244

0651940300

226

105 089,04

0,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

2641

244

0670327200

226

152 546,57

149 061,27

149 066,24

0,00

Прочие работы, услуги

2641

244

06703L3040

226

435 845,85

425 887,88

479 313,72

0,00

Прочие работы, услуги

2641

244

06703L3040

226

1 595 062,16

1 558 619,05

1 754 158,88

0,00

Прочие работы, услуги

2641

244

06703L3040

226

5 051 030,17

4 935 626,99

4 992 607,25

0,00

На выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата иных платежей

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги

Прочую закупку товаров, работ и услуг

Коммунальные услуги
Коммунальные услуги

Прочие работы, услуги

00000000000000
00000000000
07504006102011
204100

00000000000000
00000000000
07504006102011
204100
00000000000000
00000000000
07500000000000
005202
07504006102011
204100
07504006102730
702100
07503006401808
804008
07503006519403
004034
07503006703272
004030
07503006703L3
0404030
07503006703L3
0402030
07503006703L3
0401030

07503006703S2
4904030
07503006703S2
4902030
07503006704600
504033

Прочие работы, услуги

2641

244

06703S2490

Прочие работы, услуги

2641

244

06703S2490

Прочие работы, услуги

2641

244

0670460050

2641

244

0000000000

Работы, услуги по содержанию имущества

2641

244

0000000000

Работы, услуги по содержанию имущества

2641

244

0610201120

Работы, услуги по содержанию имущества

2641

244

0610273070

Работы, услуги по содержанию имущества

2641

244

0640180880

Работы, услуги по содержанию имущества

2641

244

0640280890

2641

244

0000000000

Транспортные услуги

2641

244

0000000000

Транспортные услуги

2641

244

0610201120

00000000000000
00000000000
07500000000000
005202
07504006102011
204100

2641

244

0000000000

00000000000000
00000000000

2641

244

0000000000

2641

244

0000000000

2641

244

0000000000

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

2641

244

0000000000

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

2641

244

0000000000

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

2641

244

0610201120

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

2641

244

0610273070

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

2641

244

06520L7500

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

2641

244

06520L7500

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

2641

244

06520L7500

2641

244

0000000000

2641

244

0610201120

Работы, услуги по содержанию имущества

Транспортные услуги

Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов

00000000000000
00000000000
07500000000000
005202
07504006102011
204100
07504006102730
702100
07503006401808
804008
07503006402808
904008

00000000000000
00000000000
07500000000000
005202
00000000000000
00000000000
07500000000000
005203
07500000000000
005202
07504006102011
204100
07504006102730
702100
07503006520L7
5001007
07503006520L7
5002007
07503006520L7
5004007
00000000000000
00000000000
07504006102011
204100

226

332 408,78

324 814,08

337 450,26

0,00

226

1 993 731,55

1 948 179,86

2 023 934,33

0,00

226

28 672,32

0,00

0,00

0,00

225

1 259 450,32

817 800,00

817 800,00

0,00

225

150 000,00

0,00

0,00

0,00

225

888 650,32

693 000,00

693 000,00

0,00

225

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

225

4 800,00

4 800,00

4 800,00

0,00

225

96 000,00

0,00

0,00

0,00

222

277 573,16

0,00

0,00

0,00

222

157 573,16

0,00

0,00

0,00

222

120 000,00

0,00

0,00

0,00

000

778 222,80

160 000,00

160 000,00

0,00

341

50 000,00

0,00

0,00

0,00

341

50 000,00

0,00

0,00

0,00

346

713 222,80

160 000,00

160 000,00

0,00

346

26 276,80

0,00

0,00

0,00

346

25 000,00

0,00

0,00

0,00

346

83 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

346

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

346

324 139,00

0,00

0,00

0,00

346

102 359,70

0,00

0,00

0,00

346

22 447,30

0,00

0,00

0,00

344

15 000,00

0,00

0,00

0,00

344

15 000,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств

00000000000000
00000000000
07500000000000
005202
07504006102730
702100
07503006506450
404001
07503006520L7
5001007
07503006520L7
5002007
07503006520L7
5004007

2641

244

0000000000

Увеличение стоимости основных средств

2641

244

0000000000

Увеличение стоимости основных средств

2641

244

0610273070

Увеличение стоимости основных средств

2641

244

0650645040

Увеличение стоимости основных средств

2641

244

06520L7500

Увеличение стоимости основных средств

2641

244

06520L7500

Увеличение стоимости основных средств

2641

244

06520L7500

2641

244

0000000000

2641

244

0610273070

2641

244

0000000000

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2641

244

06403S2250

Услуги, работы для целей капитальных вложений

2641

244

06403S2250

00000000000000
00000000000
07503006403S2
2502008
07503006403S2
2504008

2660

247

0000000000

00000000000000
00000000000

2660

247

0000000000

Коммунальные услуги

2660

247

0000000000

Коммунальные услуги

2660

247

0610201120

00000000000000
00000000000
07500000000000
005202
07504006102011
204100

3000

100

0000000000

00000000000000
00000000000

3010

180

0000000000

Налог на прибыль

3010

180

0000000000

00000000000000
00000000000
07500000000000
005202

Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

00000000000000
00000000000

4010

610

0000000000

4010

610

0000000000

Услуги связи
Услуги связи

Услуги, работы для целей капитальных вложений

Закупку энергетических ресурсов

Коммунальные услуги

Выплаты, уменьшающие доход, всего

Налог на прибыль

Возврат в бюджет средств субсидии
Возврат остатков прошлых лет

00000000000000
00000000000
07504006102730
702100

00000000000000
00000000000
07504000000000
002510

310

19 181 010,41

9 642 257,00

9 642 257,00

0,00

310

17 079,00

0,00

0,00

0,00

310

10 382 579,82

9 642 257,00

9 642 257,00

0,00

310

10 630,00

0,00

0,00

0,00

310

6 332 461,00

0,00

0,00

0,00

310

1 999 724,51

0,00

0,00

0,00

310

438 536,08

0,00

0,00

0,00

221

103 160,94

80 000,00

80 000,00

0,00

221

103 160,94

80 000,00

80 000,00

0,00

228

723 977,02

0,00

0,00

0,00

228

361 988,51

0,00

0,00

0,00

228

361 988,51

0,00

0,00

0,00

000

2 290 588,06

1 946 530,00

1 946 530,00

0,00

223

2 290 588,06

1 946 530,00

1 946 530,00

0,00

223

12 188,12

0,00

0,00

0,00

223

2 278 399,94

1 946 530,00

1 946 530,00

0,00

000

-265 020,00

0,00

0,00

0,00

000

-265 020,00

0,00

0,00

0,00

189

-265 020,00

0,00

0,00

0,00

000

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

000

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

610

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00